| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Plastik spol. s r. o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | vodovod obec - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 335,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2021 |
| Súbor: | FD_2021_043 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:17.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
