| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/033 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky - nákup |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1376,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2021 |
| Súbor: | FD_2021_033 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 10:21.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
