Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/027 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Peter Janeček - Pneuservis |
Adresa: |
Vojenské 966,02901 Námestovo |
IČO: |
10996931 |
Predmet: |
oprava pneumatík - Liaz Bobr |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
13.04.2021 |
Dátum úhrady: |
12.04.2021 |
Súbor: |
FD_2021_027 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov