Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: |
Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: |
48157155 |
Predmet: |
výkon BTS, technika PO a dohľad nad pracovnými podmienkami I. Q 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
05.04.2021 |
Dátum úhrady: |
12.04.2021 |
Súbor: |
FD_2021_022 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov