Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/012 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: |
Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
telefonické služby a splátka zariadenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
70,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
08.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2021 |
Dátum úhrady: |
19.03.2021 |
Súbor: |
FD_2021_012 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov