| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | NIPO, s. r. o. |
| Adresa: | Tuchyňa 94,01855 Tuchyňa |
| IČO: | 36336220 |
| Predmet: | pájkovačka na PVC fóliu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 478,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2021 |
| Súbor: | FD_2021_063 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
