| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Patrik Korman |
| Adresa: | Oravská Polhora 362,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 51938910 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 759,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
| Súbor: | FD_2021_023 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
