Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Wurth spol. s r. o. |
Adresa: | Pribylinská 2,83255 Bratislava |
IČO: | 00684864 |
Predmet: | rezný kotúč na oceľ |
Fakturovaná suma s DPH: | 209,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2021 |
Dátum úhrady: | 07.04.2021 |
Súbor: | FD_2021_019 |
Zverejnené: | 22.11.2021 |