Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/070 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Pavol Ďjubek |
Adresa: |
Oravská Polhora 437,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
35095156 |
Predmet: |
práce SZČo v 07/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1855,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.08.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.08.2021 |
Dátum úhrady: |
24.08.2021 |
Súbor: |
FD_2021_070 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov