| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Colortop, s. r. o. |
| Adresa: | Komenského 500/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 44624239 |
| Predmet: | materiál na prevádzku a údržbu JCB |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2021 |
| Súbor: | FD_2021_028 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
