Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/065 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1376,59 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.08.2021 |
Dátum splatnosti: |
09.08.2021 |
Dátum úhrady: |
30.07.2021 |
Súbor: |
FD_2021_065 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov