| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/061 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s. r.o |
| Adresa: | Domové role 69,82105 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefonické služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2021 |
| Súbor: | FD_2021_061 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 06:57.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
