| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Peter Janeček - Pneuservis |
| Adresa: | Vojenské 966,02901 Námestovo |
| IČO: | 10996931 |
| Predmet: | oprava pneumatík Liaz Bobr, EČ NO967AM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2021 |
| Súbor: | FD_2021_051 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 19:41.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
