Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0120/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
PS PARKETY, s. r. o. |
Adresa: |
Severná 148,02901 Námestovo |
IČO: |
47469587 |
Predmet: |
vyúčtovacia faktúra k dodaným vnútorným bezpečnostným dverám do bytového domu |
Fakturovaná suma s DPH: |
11502,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
20.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
25.10.2021 |
Dátum úhrady: |
30.10.2021 |
Súbor: |
BD_0120_21 |
Zverejnené: |
21.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov