Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2017/137 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Jozef Sučák ml. |
Adresa: | Oravská Polhora 306,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50373889 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
Súbor: | FD_2017_137 |
Zverejnené: | 07.01.2018 |