Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | BD /0124/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAKOB SK, s. r. o. |
Adresa: | Hlavná 715,02944 Rabča |
IČO: | 36822574 |
Predmet: | materiál - bytovka |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2021 |
Dátum úhrady: | 19.11.2021 |
Súbor: | BD_0124_21 |
Zverejnené: | 21.02.2022 |