Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/112 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Bonami.CZ, a. s. |
Adresa: |
Újezd 450/40,11801 Praha1-Malá Strana |
IČO: |
24230111 |
Predmet: |
stropné svietidlá Gajdošský dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
313,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
12.09.2022 |
Dátum splatnosti: |
26.09.2022 |
Dátum úhrady: |
12.09.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_112 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov