Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/059 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Polhorec, s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 950,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
53030095 |
Predmet: |
stavebné práce na Gajdošskom dome |
Fakturovaná suma s DPH: |
3921,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
07.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.07.2022 |
Dátum úhrady: |
08.07.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_059 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov