Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | PČ /2022/053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Jozef Bandík |
Adresa: | Oravská Polhora 417,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 52554287 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1128,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2022 |
Dátum úhrady: | 14.12.2022 |
Súbor: | PČ_2022_053 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |