Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/060 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
MESSNER s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 170,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
45399182 |
Predmet: |
faktúra k prijatej platbe |
Fakturovaná suma s DPH: |
4350,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
13.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.07.2022 |
Dátum úhrady: |
31.07.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_060 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov