Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/097 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
DKL - Trans, s. r. o. |
Adresa: |
Ferletova 1111/2,02944 Rabča |
IČO: |
46344586 |
Predmet: |
kamenivo - Gajdošský dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
188,69 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
12.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
29.08.2022 |
Dátum úhrady: |
05.10.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_097 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov