Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/040 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
DKL - Trans, s. r. o. |
Adresa: |
Ferletova 1111/2,02944 Rabča |
IČO: |
46344586 |
Predmet: |
materiál - vodozádržné opatrenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
46,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.12.2022 |
Dátum úhrady: |
12.12.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_040 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov