Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | GCZ/2022/093 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAKOB SK, s. r. o. |
Adresa: | Hlavná 715,02944 Rabča |
IČO: | 36822574 |
Predmet: | materiál - Gajdošský dom |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2022 |
Dátum úhrady: | 11.10.2022 |
Súbor: | GCZ_2022_093 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |