| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | BD /0011/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | JAKOB SK, s. r. o. |
| Adresa: | Hlavná 715,02944 Rabča |
| IČO: | 36822574 |
| Predmet: | vodoinštalačný materiál - bytovka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 441,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2022 |
| Súbor: | BD_0011_22 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:32.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
