| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | GCZ/2022/117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Pavol Ďjubek |
| Adresa: | Oravská Polhora 437,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 35095156 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 905,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2022 |
| Súbor: | GCZ_2022_117 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:24.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
