| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18VF00011 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Peter Janeček - Pneuservi |
| Adresa: | Vojenské 966,02901 Námestovo |
| IČO: | 10996931 |
| Predmet: | nákup materiálu - duša |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_010 |
| Zverejnené: | 02.02.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:21.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
