Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/030 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
ARMOD, s. r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavovo nám. 213,02901 Námestovo |
IČO: |
36717835 |
Predmet: |
drvenie a zhodnotenie stavebného odpadu z demolácií a výkopov - vodozádržné opatrenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
11925,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.11.2022 |
Dátum vystavenia: |
24.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.12.2022 |
Dátum úhrady: |
09.12.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_030 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov