Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | GCZ/2022/105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50038796 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 328,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2022 |
Dátum úhrady: | 08.09.2022 |
Súbor: | GCZ_2022_105 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |