| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | PČ /2022/045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | DOVA, a. s. |
| Adresa: | Kirilovova 115,73921 Paskov |
| IČO: | 41034554 |
| Predmet: | materiál - ecoraster bloxx - k projektu vodozádržné opatr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3244,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2022 |
| Súbor: | PČ_2022_045 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:48.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
