Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/061 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Polhorské služby s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 173,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
48091341 |
Predmet: |
prenájom skladových priestorov na uskladnenie stavebného materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: |
10800,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
PČ_2022_061 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov