| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3218801340 |
| Číslo faktúry: | ZÁL/0001 001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | nákup stravných lístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 804,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | ZÁL_0001001 |
| Zverejnené: | 02.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:25.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
