Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/029 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
JAKOB SK, s. r. o. |
Adresa: |
Hlavná 715,02944 Rabča |
IČO: |
36822574 |
Predmet: |
materiál - vodozádržné opatrenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
397,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.11.2022 |
Dátum vystavenia: |
16.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2022 |
Dátum úhrady: |
02.12.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_029 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov