Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/113 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Miloslava Kršková - PREFABETON |
Adresa: |
Nábrežná 985/40,03901 Turčianske Teplice |
IČO: |
17965420 |
Predmet: |
vyúčtovacia faktúra - betónové tvárnice - Gajdšošský dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
3894,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
19.09.2022 |
Dátum splatnosti: |
24.09.2022 |
Dátum úhrady: |
30.09.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_113 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov