Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: BD /0013/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Andrea Shop, s. r. o.
Adresa: Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda 1
IČO: 36277151
Predmet: faktúra k prijatej platbe
Fakturovaná suma s DPH: 629,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.02.2022
Dátum vystavenia: 27.01.2022
Dátum splatnosti: 27.01.2022
Dátum úhrady: 28.02.2022
Súbor: BD_0013_22
Zverejnené: 14.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov