Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0009/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Elektrosped, a. s. |
Adresa: |
Pestovateľská 13,82104 Bratislava |
IČO: |
35765038 |
Predmet: |
vyúčtovacia faktúra - odsávače pár do bytových jednotiek |
Fakturovaná suma s DPH: |
942,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
11.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
11.02.2022 |
Dátum úhrady: |
09.02.2022 |
Súbor: |
BD_0009_22 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov