Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | GCZ/2022/110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50038796 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2022 |
Dátum úhrady: | 31.08.2022 |
Súbor: | GCZ_2022_110 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |