Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/069 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
JAKOB SK, s. r. o. |
Adresa: |
Hlavná 715,02944 Rabča |
IČO: |
36822574 |
Predmet: |
materiál - Gajdošský dom - kotolňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
119,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
08.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
22.07.2022 |
Dátum úhrady: |
24.08.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_069 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov