Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Emil Lach Bolare |
Adresa: |
Miestneho priemylsu 1247,02901 Námestovo |
IČO: |
33754217 |
Predmet: |
materiál - horná škola - oprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
192,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
21.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
04.11.2022 |
Dátum úhrady: |
02.12.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_017 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov