Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/014 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stavebný podnik s. r. o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 561,02901 Námestovo |
IČO: |
36373249 |
Predmet: |
betón pre ZŠ s MŠ - dolná škola okolie |
Fakturovaná suma s DPH: |
306,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
02.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
16.08.2022 |
Dátum úhrady: |
24.08.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_014 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov