Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | PČ /2022/005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Pavol Ďjubek |
Adresa: | Oravská Polhora 437,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 35095156 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1705,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2022 |
Dátum úhrady: | 13.06.2022 |
Súbor: | PČ_2022_005 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |