Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/043 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Špeciálne cestné práce |
Adresa: |
Pod Stráňami 4,03101 Liptovský Mikuláš 1 (Andice,Benice,Bod |
IČO: |
31602363 |
Predmet: |
drva - materiál k vodozádrž. opatreniam |
Fakturovaná suma s DPH: |
793,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
16.12.2022 |
Dátum úhrady: |
20.12.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_043 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov