Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
ZAV/2022/001 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Uniqa poisťovňa, a. s. |
Adresa: |
Lazaretská 15,82007 Bratislava |
IČO: |
00653501 |
Predmet: |
povinné zmluvné poistenie - ávia |
Fakturovaná suma s DPH: |
516,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2022 |
Dátum úhrady: |
24.01.2022 |
Súbor: |
ZAV_2022_001 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov