Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: BD /0010/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Andrea Shop, s. r. o.
Adresa: Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda 1
IČO: 36277151
Predmet: varné dosky do bytových jednotiek
Fakturovaná suma s DPH: 1636,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.02.2022
Dátum vystavenia: 09.02.2022
Dátum splatnosti: 16.02.2022
Dátum úhrady: 28.02.2022
Súbor: BD_0010_22
Zverejnené: 14.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov