Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0005/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
HARV shop s. r. o. |
Adresa: |
Na Nábřeží 231/6,73601 Havířov |
IČO: |
05365996 |
Predmet: |
kuchynské drezy a batérie |
Fakturovaná suma s DPH: |
2707,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
26.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
02.02.2022 |
Dátum úhrady: |
31.01.2022 |
Súbor: |
BD_0005_22 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov