Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
PČ /2022/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
Adresa: |
Rabčická 388,02944 Rabča |
IČO: |
46993851 |
Predmet: |
dovoz kameniva - Karpatské tréningové centrum |
Fakturovaná suma s DPH: |
2095,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
19.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
18.08.2022 |
Dátum úhrady: |
24.08.2022 |
Súbor: |
PČ_2022_015 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov