Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
GCZ/2022/067 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Firma remontowo-budowlana Bobak Andrzej |
Adresa: |
ul. Generala Galicy33,34425 Bialy Dunajec |
IČO: |
49070300 |
Predmet: |
omietky - Gajdošský dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
3697,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.08.2022 |
Dátum úhrady: |
24.08.2022 |
Súbor: |
GCZ_2022_067 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov