Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/071 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Bagerservis s. r. o. |
Adresa: |
,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
51018691 |
Predmet: |
materiál na prevádzku a údržbu stroja New Holland |
Fakturovaná suma s DPH: |
362,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.07.2023 |
Dátum úhrady: |
15.08.2023 |
Súbor: |
FD_2023_071 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov