| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/072 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Jozef Bandík |
| Adresa: | Oravská Polhora 417,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 52554287 |
| Predmet: | práce SZČO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 604,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_072 |
| Zverejnené: | 25.10.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
