Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/081 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: | Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
Dátum úhrady: | 15.08.2023 |
Súbor: | FD_2023_081 |
Zverejnené: | 25.10.2023 |