Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/084 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
ARMAX Spolka z o. o. |
Adresa: |
Wyzwolenia 49,43300 Bialsko-Biala |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
oprava vibračnej dosky Wacker |
Fakturovaná suma s DPH: |
884,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.08.2023 |
Dátum úhrady: |
28.08.2023 |
Súbor: |
FD_2023_084 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov